《维修管理手册》第4章“人员”中对各地点的人员情况进行了相应的说明，包括人员的组成与数量。其中在厦门具有常驻人员的部门包括质量保证部、维修工程部、资料设备部、维修二部、勤务二部与综合二部；在福州具有常驻人员的部门包括质量保证部、资料设备部、维修一部、勤务一部与综合一部；在武夷山具有常驻人员的部门包括质量保证部与维修三部；连城冠豸山因业务量少暂采用人员派驻轮换方式（）

是

否

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第1题

甲公司为一定以饮品生产和销售为主业的上市公司。2011年，甲公司根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合自身经营管理实际，制定了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》)，自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果，甲公司于20 12年7月成立内部控制评价工作，对内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会的直接领导，组长由董事会指定，组员由公司各职能部门业务骨干组成。2012年9月，甲公司审计委员会召集公司内部相关部门对检查情况进行讨论，要点如下： (1)关于内部环境。内部控制评价工作组在对内部环境要素进行测试时，发现缺乏足够的证据说明企业文化建设和实施取得较好实效。人事部门负责人表示，公司领导对企业文化建设的重视是无形的，难以量化，且人事部门已制定并计划宣传贯彻《员工行为守则》，可以说明企业文化建设和实施有效。 (2)关于风险评估。甲公司于2012年1月支付2。00万元。成为伦敦奥运会的赞助商；于2012年7月支付500万元。捐助西北某受灾地区。内部控制评价工作组在对公事风险评估机制进行评价时，发现上述事项均未履行相应的风险评估程序，建议予以整改。风险管理部门负责人表示，赞助伦敦奥运会对提升企业形象有利而无害，不存在风险，财务部门负责人认为，对外捐助属于履行社会责任，不需要评估风险。 (3)关于控制活动。内部控制评价工作组对公司业务层面的控制活动进行了全面测试，发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节的内部控制设计可能存在缺陷。有关资料如下： ①资金投放环节。为提高资金使用效率，《手册》规定，报经总会计师批准，投资部门可以从事一定额度的投资；但大额期权期货交易，必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。为降低资金链断裂的风险，《手册》规定，总会计师在无法正常履行职权的情况下，应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资的一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定，当库存水平较低时，授权采购部门直接购买。 ④资产管理环节。为应对突发事件造成的财产损失风险，《手册》规定，公司采取投保方式对财产进行保全，财产保险业务全权委托外部专业机构开展，公司不再另行制定有关投保业务的控制规定。 ⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期，《手册》规定，特定商品的销售人员可以直接收取货款，公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位的运行情况和有关文档记录进行核查。 (4)关于信息与沟通。内部控制评价工作组检查发现，所有风险信息均经由总经理向董事会报告，建议确认为控制缺陷并加以整改。风险管理部门负责人表示，风险管理部门对总经理负责，符合公司组织结构、岗位职责与授权分工的规定，不应认定为控制缺陷。 (5)关于内部监督。内部审计部门负责人表示，年度内部控制评价工作组是由公司各部门抽调人员组成的临时工作团队，缺乏独立性，建议由内部审计部门承担相应的职责。内部控制评价工作组负责人认为，工作组成员均接受过专业培训，接受审计委员会领导，有足够的专业胜任能力和权威性来承担内部控制评价工作，而审计部门人手少、力量弱，现阶段无法有效承担年度评价职责。要求：
分析说明甲公司财务战略目标的特点。

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第2题

各小组应急演练总结报告应包括以下内容（）

A、b,c,d

B、演练时间、地点；参加人员及分工；演练程序及相关记录

C、演练中出现的主要问题；整改建议

D、应急指挥中心根据演练情况对本手册内容做出增减，并将演练方案、资料、总结、修改内容汇总归档

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第3题

项目客服人员根据各端口提报的维修单，初步核实投诉客户的基本信息，包括内容以下说法错误的是（）

A、是否给予过补偿，即在保修期内是否以现金或其他形式（非维修）给予业主补偿并签订补偿协议

B、是否签署现房销售等相关协议，即按照房屋购买时现状交付，如壁纸、地板、瓷砖破损、划痕等均不在保修范围内

C、是否在保修期内（项目客服人员线上与工程人员、成本人员沟通确定是否在质保期内，在线上选择相应选项

D、维修工作完成，维修费用确定后，工程人员再次发工程部管理通知单至责任单位（工程管理部通知单样式详见附件3），通知责任单位具体的维修金额，并告知此费用从施工合同付款中直接扣除

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第4题

A．（1）项目组对变更产生的影响进行了分析，请说明此变更可能会对项目管理的哪些方面造成影响B．（2）项目的CCB（变更控制委员会）对变更进行了审批。请说明对于此项目，CCB的组成应该包括哪些人员C．（3）请简要叙述变更被批准后小李应该安排哪些工作D．（4）对于变更产生的结果可采取一定的方法进行验证。其中，对于需求、设计等文档类变更是否正确可采用什么方法进行验证对于软硬件系统变更是否正确可采用什么方法进行验证E．（5）请简要阐述在这次变更过程中监理方应参与的工作环节

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第5题

对于单位有批量开卡需求的，应由网点（）对批量办卡单位情况（包括办公地点、人员数量等）进行上门核实，根据核实情况出具书面说明并签章确认

A、双人

B、派驻业务经理

C、内控副职

D、网点负责人

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第6题

若发现有人员溺水，在授权范围内，向公司相应部门负责人汇报事件情况，主要内容包括：事件时间、地点、班组（分包商）、溺水者数量、初步原因、救援情况（）

是

否