责任部门指“业务审批发起部门”；审批形式：由“最终决策人”签批；会议决策形式：通过“公司决策会”进行评审决策。按照“线上审批不能替代线下沟通”的原则，每个部门仅有“部门负责人（承责主体）”审核（）

第1题

子公司对内发文由子公司责任部门发起-子公司责任部门分管领导-子公司行政管理负责人审批（）

是

否

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第2题

子公司人力资源类用章申请由子公司责任部门发起-子公司责任部门分管领导-子公司总经理-总部人力资源部负责人-总部人力中心负责人审批（）

是

否

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第3题

常用的授权形式包括（)。

A、按受权人划分，信贷授权可授予总部授信业务审批部门及其派出机构、分支机构负责人或独立授信审批人

B、按授信品种划分，可按风险高低进行授权

C、按行业进行授权

D、按客户风险评级授权

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第4题

预算管理应用中，合同预算调整发起后下一办理人可以选择哪一个流向（）

A、部门预算管理员审批

B、室经理审批

C、部门预算管理员或者室经理二选一即可

D、部门领导审批

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第5题

省、市分公司（）部门是作业许可的监督管理责任主体。对作业许可管理的执行情况实施监督管理。负责作业许可开票人、监护人、审批人的安全培训和资格认定。负责对油库检维修等各类作业许可进行监督管理

A、HSE监督管理

B、发展规划

C、零售管理

D、业务管理部门

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第6题

正式员工如有离职意向，应与部门领导沟通后，提前20天HCM系统发起离职申请，按照流程进行审批（）

是

否

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第7题

()负责客户信用评级基础资料的收集、整理、系统录入、评级发起和日常监测，并对评级资料的真实性、完整性负责。

A、二级行客户部门

B、二级行信贷审查部门

C、开户行

D、有权审批行信贷审查部门

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第8题

()对已建立或拟建立信贷关系的客户，发现其符合集团客户特征，应收集整理客户本身及关联方有关资料，发起集团客户认定，根据关联企业分布区域逐级报共同上级行客户部门进行认定。

A、有权审批行客户部门

B、开户行

C、二级行客户部门

D、二级行信贷部门

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第9题

根据农发行信贷业务基本操作流程规定，信贷业务调查的责任部门是()

A、有权审批行调查中心

B、开户行客户部门

C、有权审批行客户部门

D、信贷业务调查小组

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第10题

有权审批行()是信贷业务调查(含)评估的责任部门。

A、信贷管理部门

B、客户部门

C、风险管理部门

D、资金计划部门

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第11题

下列有关薪酬业务循环审计的相关说法中，错误的是：

A、人力资源管理、工资领取、统计和财会部门相互独立，防止虚列支出和连贯性错误

B、人员调配单的编制与审批相互独立，防止虚增人数和工资级别

C、考勤记录与审批相互独立，防止多计和错计出勤天数

D、实物控制是指限制非授权人员接近待领工资，并设置保管设施，防止现金被盗

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