积极研究制度的有效性，通过检查及时发现与()相悖或不适用的制度文件，严守第二道防线。

是

否

是

否

A、辐射工作管理及防护最优化

B、实物保护相关组织机构、制度及程序

C、固定场所的实物保护

D、突发事件处置的有效性

E、辐射风险评价与控制

是

否

A、建立人工成本控制制度，通过实施严格的绩效考评与激励机制，控制人工成本

B、加强对材料采购和材料耗用的成本控制，将材料成本控制在经审批的预算范围

C、明确制造费用支出范围和标准，采用弹性预算等方法，加强对制造费用的控制

D、每周一次地定期检查成本费用的支出情况，发现问题后，查明原因并及时处理

A、对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理，或故意包庇隐瞒

B、发生案件后，未进行有效整改，不采取积极措施挽回影响和损失，或者隐瞒事实真相，隐匿、伪造、篡改、毁灭证据和妨碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理

C、严重失职，管理不力，致使内部控制制度和风险管理制度存在严重缺陷导致案件发生

D、因违反决策程序造成重大决策失误，导致公司资产发生损失

E、因参与内幕交易或者违规关联交易，导致公司资产发生损失

F、未按规定进行业务检查，导致案件隐患未被及时发现，或者因对检查发现的问题不及时进行有效整改，导致重大案件发生；G、案件引发系统性风险或群体性事件，造成的社会影响特别恶劣、后果特别严重

A、未执行面签制度，导致借款合同客户签署行为不真实，不具备法律效力

B、未核实代理人权限，导致合同效力存在重大缺陷的，甚至合同无效或部分无效

C、贷款合同使用错误，导致债权出现落空

D、借款主合同与担保合同没有对应关系，导致担保人(物)脱保

E、未按照规定的贷后检查频率开展贷后检查，导致应当发现的风险没有及时发现而延误最佳处置时机

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正确

错误