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(请给出正确答案)
[多选]
运营主管或运营主管授权人在营业终了前应付()进行查对,查对相符后在“柜员日终平账报告表”上签(字)章。
A、印章
B、柜员现金实物卡把清点大数
C、未笔交易
D、对有价单证进行清点
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A、印章
B、柜员现金实物卡把清点大数
C、未笔交易
D、对有价单证进行清点
A、定期存单所有人持本人身份证原件 授权柜员
B、定期存单所有人或代理人持本人身份证原件 运营主管
C、委托单位财务人员持本人身份证原件 授权柜员
D、委托单位指定人员持本人身份证原件 运营主管
A、未落实不相容岗位相分离要求
B、无客户、无业务需求或无凭无据办理业务
C、人工网点营业期间无人履行运营主管职责
D、100万元及以上大额走款未落实核查、核实