逆向交接单填写要求：传站逐单核对差异，并在交接单上备注清楚少货/破损/开箱/面单异常；支线-交接单确认封签号是否一致、封签是否完好。因逆向时效按照小时计算，因此交接单上备注交接时间应精确到：年、月、日（）

是

否

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否

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否

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否

A、根据各站装卸总路单逐站进行平衡合拢

B、根据各站装卸清单逐站进行平衡合拢

C、填写平衡合拢表

D、填写《装卸邮件交接细数单》

A、CTA应审核CRA上传的电子文件内容是否与名称一致，上传位置是否合理

B、CTA收到CRA提交的纸质文件后，应核对与《文件交接单》上填写的内容是否一致，有无缺页，是否已上传相应电子文件，如有疑问应及时与CRA或PM确认

C、试验进行期间，质量部应根据计划定期对TMF文件夹进行抽查，检查文件归档的完整性以及文件存放的合理性

D、PM应每半年审阅一次TMF文件夹，并记录《TMF审阅跟踪记录表》

E、PM如果审核TMF发现问题，需记录《TMF整改报告》，发送相关人员进行整改，原则上在两个月内完成整改

A、核对有效身份证件，审验证件真实有效且与来人核对，联网核查并打印核查结果

B、客户填写的协议、申请审批表的内容是否齐全，借款人是否已在申请审批表、协议上签字

C、展期要求是否符合本行规定

D、审核完毕后直接将相关资料交贷款审批人

是

否

是

否

A、申请

B、领取

C、交回

D、缴销