项目公司主导的供应商考察结束后，签字版的《供 应商考察报告》及考察资料和照片统一编号存档，及时更新项目供应商 信息资料，并在考察结束 3 日内将本次考察的其他资料提交至集团招采部（）

我公司进的辅料按批进行了检验,但只检验部分项目,公司的内控标准也是前三批考察物料供应商做全检,待供应商确定后只检部分项目,这样做合不合理。

考察结束后，考察人员按附件内容填写《材设供应商考察评估表》，考察人数为3人时，采用过半否决制（）

我公司是中药制剂生产企业,饮片一般都从正规厂家购入,且对供应商进行了考察,有某些药材个别检验项目无法检验,请问能不能以厂家发出的报告书为准,我公司不进行该项目检验,或本公司委托提供药材的供应商进行该项目检验。

员工A去供应商考察，供应商赠送了购物卡，A拒绝接受，后假装没有发生过该事情，未向公司报备（）

公开招标项目结束后，在合同谈判阶段，需求部门可在洽商合同的过程中与中标供应商进行二次谈判（）

A注册会计师是甲公司2016年度财务报表审计业务的项目合伙人，A注册会计师对甲公司采购与付款交易的相关内部控制进行了了解、测试与评价：
(1)对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单，对未列入存货清单的项目由相关需求部门填写请购单，请购单统一由采购部门主管W签字批准。
(2)甲公司各部门使用的请购单未连续编号，请购单由部门经理批准，超过一定金额还需总经理批准。
(3)验收部门检查了原材料有无损坏后，比较所收商品与订购单上的要求是否相符，如商品的品名、摘要、数量、到货时间等，并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。
(4)应付凭单部门核对验收单和订购单，并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后，应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门，并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。
(5)付款后，会计主管L需独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额是否相一致，以及与付款支票汇总记录的一致性。
要求：结合以上(1)至(5)，分别指出各项控制是否有缺陷。如果有缺陷，简要说明理由和改进建议。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

诊疗项目结束后，护士将下次项目，内容，复诊时间填写完整，医生检查无遗漏后签字（）

公开招标项目结束后，在合同谈判阶段，需求部门可在洽商合同的过程中与中标供应商进行二次商谈，如果低于中标价格，可以以新的价格签署合同（）

贵金属业务主管部门人员、贵金属供应商人员或第三方物流公司人员持贵金属业务主管部门签开的经金库常务副主任或副主任批准的部门介绍信进入金库，在金库交接区或指定作业区开箱检验后，签字交接（）

采购项目评标结束后，项目主持人须根据评标结果进行授标，并根据现有需求数据对中标供应商进行供货比例的分配，中标供应商的授标比例之和原则上应不大于100%，如遇特殊情况需超量授标，需说明详细原因，备用供应商的授标比例统一设定为0（）

体检结束后，陪检人员需检查客户体检项目是否齐全，避免遗漏，确认无误后需由客户在《健康风险评估报告》上签字确认。——（）