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[判断]

在人工复核中，应该仔细核对物流箱数量后，需随机抽取部分物流箱，核对其内部货品信息与信息系统是否一致（）

是

否

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第1题

装箱（袋）时，必须实行双人会同制度，共同核对实物，无误后在箱（袋）塑料封签上注明装箱（袋）日期、金额，并加盖经办、复核人员名章，款项装箱（袋）后，上锁、加封。开箱（袋）时，可以单人开箱（）

是

否

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第2题

安全检查特别工作方案的实施中包括对登机旅客及装入货舱的行李、货物的数量应当仔细核对，发现可疑人员或物品必须禁止登机或装机（）

是

否

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第3题

日终碰库，对当日尾箱中的重要空白凭证按种类、数量逐一打勾账实核对，并使用241纸打印日终凭证碰库单，换人清点后双方共同在日终凭证碰库单上签章，否则柜员不得签退离柜（）

是

否

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第4题

必须双人到场、换人复核，有条件应在监控之下进行操作的ATM现金工作包括（)。

A、加钞

B、账款核对

C、钞箱检查

D、钞箱开闭

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第5题

对登机旅客及装入货舱的行李、货物的数量应当仔细核对，发现可疑人员或物品必须禁止登机或装机。（)

是

否

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第6题

针对可能向未经批准的供应商采购，注册会计师执行的控制测试是（)。

A、询问和检查授权批准和授权越权的文件，同时检查订购单并确定其是否在授权批准的范围之内

B、检查复核例外报告的证据，以及批准越权控制的人工处理的恰当签名

C、询问并检查文件，以证实对未执行的订单的跟进情况

D、询问、观察商品实物并与订购单进行核对，检查打印文件以获取复核和跟进的证据

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第7题

超市配货过程中需依照订单仔细核对确认品名、数量、金额、条形码、规格、联系方式、收货地址、消费水单等信息。百货配货过程中空中导购需确保订单商品与配送商品数量、规格、名称、型号等信息一致，避免客诉发生（）

是

否

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第8题

在开立成功的单位资信证明书交给客户前，前台经办人员应仔细核对其内容。如若发现由于操作失误等原因，需要对其进行撤销时，应立即上报业务主管负责人审核，同意后，由此证明书开立机构进行撤销（）

是

否

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第9题

营业终了，在SAP系统核对现金日记账的发生额、余额，核对无误提交县支（同城）客户服务中心经理（柜面主管）复核，日结后打印《出纳报告单》（现金）（）

是

否

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第10题

（)对记录中及操作过程需要复核的项目仔细复核。

A、QA

B、复核人

C、检察人

D、操作人

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第11题

CPC卡调出、调入双方交接时，应现场核对调拨数量、箱号等。（)

是

否

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