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[多选]

县市分公司实物管理人员开展实物盘点并留存盘点记录（）

A、按周

B、按月

C、固网设备手工盘点表

D、拆换机台账

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第1题

固定资产实行定期盘点制度，每年的12月末为财务部会同行政部或资产实物管理部门集中盘点；盘点必须有行政部或资产实物管理部门固定资产管理人员和财务部人员共同参与（）

是

否

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第2题

要规范宣传用品的入库与保管，应建立宣传用品实物台账，台账与实物由不同岗位分别管理。相关管理人员（)共同对宣传用品进行一次盘点和总结，确保台账与实物相符.

A、每月

B、每季

C、每半年

D、每一年

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第3题

班组长负责盘点主导及协调本拉线资源，实物数据汇总，并对盘点结果（）

是

否

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第4题

关于地市级分公司实物印章的保管人，说法错误的是（）

A、保管人由用印单位指定

B、保管人须为具备出单资格的非销售类人员

C、保管人与单证管理人员可以兼任

D、印章管理保管人因工作调动离开本岗位，必须在部门内办理交接手续

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第5题

根据中国石油化工股份有限公司资产管理办法的规定，下列关于固定资产含油气资产管理要求的阐述，属于正确的有（）。

A、规范固定资产的确认和计量，按照《固定资产分类与代码及单项固定资产确认规则》Q/SH0417-2016）的规定，对固定资产进行科学合理的分类及单项确认，并及时足额计提折旧折耗）

B、加强固定资产核算与实物管理，逐项建立固定资产电子卡片，及时、准确、全面反映固定资产的静态及增减变动等相关信息，保证账实相符

C、定期开展固定资产清查工作，至少每2年组织开展一次固定资产清查工作，核对、查实和清理各项资产，出具盘点材料，并由相关责任部门确认

D、定期开展固定资产减值测试工作，至少每年组织一次，对存在减值迹象的固定资产开展减值测试工作，发现减值迹象时，应及时计提固定资产减值准备，并按照内控制度的规定，履行相关审批手续

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第6题

各工厂每半年组织一次现场设备盘点，从SAP中导出机器设备类清单，依据清单与各自的设备台账、车间实物进行盘点，做好盘点记录，并出具盘点结果，盘点结果需工厂生产或设备负责人、工厂第一负责人签字确认。（）

正确

错误

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第7题

各县级局（分公司）负责对网上配货客户使用系统扫码销售的情况进行严格监督，每季度至少一次不定期抽验网上配货客户进销存账实相符情况，抽查实物库存和扫码销售情况。在网上配货工作开展初期，原则上要每个客户每月不定期抽验一次（）

是

否

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第8题

各级行对金库开展突击查库，以及金库管理人员对本级库开展日常查库时，应将代保管物品纳入检查范围，重点检查代保管专用箱箱体、双锁、封签是否完好，核对代保管箱数量与实物现金营运管理平台数据是否一致（）

是

否

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第9题

网点负责人内控履职要求中，应严格按照以下（）盘点规定执行

A、每周一次，对所有柜员尾箱的现金、重空凭证等实物进行盘点（含自助银行设备尾箱）

B、每月月末，对汇兑业务进行一次盘点

C、应填写盘点记录表并留存盘点记录

D、按照每周每月的盘点频次执行

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第10题

营业终了，网点现场管理人员须监督管库员双人在监控下核对现金实物装箱，双人加双锁、加封入库保管并办理交接手续（）

是

否

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第11题

在实物清查过程中，实物保管人员和盘点人员必须同时在场（）

是

否

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县市分公司实物管理人员__开展实物盘点并留存盘点记录__（）

县市分公司实物管理人员开展实物盘点并留存盘点记录（）