需求部门人员申请合同续签的，由采购部门确认该供应商等级后，线下向供应商询问价格，并召集运营、财务人员进行供应商议价约谈，约谈结果形成《约谈记录表》。确认续签事项后，由需求部门在系统中发起合同续签，必须上传《约谈记录表》、新的报价单及合同等附件，经审批后生效。合同续签必须关联原合同（）

A、《约谈记录表》

B、《员工廉洁承诺书》

C、《供应商廉洁承诺书》

D、《比价单》

A、由采购部主管或以上人员提前发邮件通知仓库负责人，提供合同电子版，供应商送货时提供送货清单，仓库与供应商双方确认后签字，收货验收合格后手写单发放给使用部门

B、供应商直接送货到使用现场，提供送货清单，并由现场的工班长以上人员签名接收，送货清单在5个工作日内提交给仓库

C、由计划部统筹，将送货清单发给仓库负责人，供应商送货时提供送货清单，仓库与供应商双方确认后签字，收货验收合格后手写单发放给使用部门

D、由采购部通知仓库负责人，并提供合同和采购订单电子版，供应商送货时提供采购订单和送货清单，仓库收货后发放给使用部门

A、适用情况：无调拨需求的闲置物资，可采用内部拍卖或者对外销售的方式进行处置。折价销售对象：业主、员工、子公司、合作方、供应商等外部单位

B、定义：由物资所属项目/部门、财务、采购三方参考物资原价、当前市场价以及现存状态进行核价，项目/部门第一负责人对折价销售物资的拟售价进行终审

C、申请闲置物资折价销售流程：材料验收员在BIP发起折价销售请示流程，并上传折价销售拟售价的定价文件，财务、法务、采购部门核价、项目负责人审批以及区域总裁终审。如销售物资涉及板房家私、饰品等样板间物资，须经过区域设计负责人审批

D、折价销售过程：折价销售流程审批后，材料验收员组织折价销售工作，折价销售过程需财务人员、物资所属部门三方共同参与见证，并签字确认折价销售结果。如有多家报价，应出售给报价较高的一方。销售所得款统一入账相应公司账户

A、就此向甲采购代理机构提出质疑

B、怀疑采购代理机构可能故意暗箱操作，向相关部门举报

C、就此向甲采购代理机构提出书面询问，要求采购代理机构进行书面澄清

D、在投标文件中按照行业通行标准进行报价，并对“交付”内容和标准进行详细描述

A、采购执行部门负责提交付款审批申请，并附上已批准的订购申请记录、发票、相关 验收材料（验收必须有部门负责人在内的两人或以上人员签字）作为附件

B、所有按合同申请付款的，必须将合同副本作为付款审批申请的附件提交。涉及分期、 多次付款的，还应提供已付款明细记录

C、在申请支付工程、设备维护保养费时，需提供经我方使用部门签字确认的工作记录 单等相关资料核实保养情况

D、工程或设备类采购应预留一定比例的质保金

E、所有采购类付款都应直接支付给供应商，不接受供应商委托其他单位代收货款

A、设备外观、数量

B、部件的完好性

C、随机资料（如合格证、检验报告、说明书等）

D、供应商的企业资质

A、供应商开发申请单

B、供应链-辅料来料检验验收规范

C、样品测试申请表

A、就此向甲采购代理机构提出质疑

B、怀疑采购代理机构可能故意暗箱操作，向相关部门举报

C、就此向甲采购代理机构提出书面询问，要求采购代理机构进行书面澄清

D、就此向相关财政部门提出投诉

A、采购部门

B、供应商

C、负责采购事宜的业务部门

D、需求部门。

A、立即

B、3日内

C、7日内

D、15日内