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库管员组织各部门监督管理人对退库装备每月进行盘点，出具盘点报告，提交给工艺装备部（）

是

否

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第1题

在内部控制的基本要素中，对控制环境的表述错误的是()。

A、控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容

B、基金管理人管理层应当牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识

C、基金管理人应当健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益

D、基金管理人的组织结构应当体现互帮互助、相互协调的原则，各部门共同完成各项工作

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第2题

各部门每月需分类整理记录并装订封面，汇总到部门文管员处。本部门内贮存的表格不得超过一个月期限。一律交仓储部中间仓统一规范贮存。仓储部及各部门文员在《记录总览表》中作好记录（）

是

否

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第3题

稽核员在成品库查出成品不合格返工的成品可以不退库直接拉回包装返工（）

是

否

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第4题

基金管理人内部控制机制的四个层次不包括()。

A、员工自律

B、各部门主管的监督检查

C、股东的检查、监督、控制和指导

D、公司管理层对人员和业务的监督控制

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第5题

如检查、审计部门特别要求将代保管品取出，且脱离保管机构视频监控范围的，保管机构审核库管员、记账库管员、委托部门同行人员现场全程监督拆封检查过程（）

是

否

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第6题

中午停止营业的柜员，现场管理人员应监督柜员将超限额的现金全部上缴管库员，将款箱加锁置于监控下（）

是

否

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第7题

营业终了，网点现场管理人员须监督管库员双人在监控下核对现金实物装箱，双人加双锁、加封入库保管并办理交接手续（）

是

否

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第8题

基金管理人内部控制机制一般包括董事会或者其领导下的专门委员会的检查、监督、控制和指导，公司管理层对人员和业务的监督控制，各部门主管的检查监督和（)？

A、员工自律

B、员工道德素质

C、股东对管理层的监督指导

D、公司督察长的监督指导

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第9题

金库管库员按月盘库,内勤行长每半月查库1次，主任每月查库1次，所属行运营管理部门负责人每季度查库1次，主管金库的行长每半年查库1次，行长每年查库1次。所属行运营管理部门负责人查库选择“05管辖行运营管理部门负责人查库（）

是

否

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第10题

午间停止营业、午间交接班以及中途离开营业网点的柜员，将超限额的现金全部上缴，轧账无误后，须在现场管理人员监督下，将尾箱现金实物装箱（袋）加锁或加封，与管库员办妥入库交接手续（）

是

否

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第11题

凭证销毁交易是由（)对库中状态为待销毁的凭证进行销毁的联机处理。
A.网点库管员
B.分行库管员
C.支行库管员
D.银行卡库管员

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