客户提交订单后，系统提示采购单审核中，说明（）

是

否

A、经销商可以在系统中上报采购计划，审核后将上传至主机厂

B、一个采购订单可以选多种车型、颜色的车辆，数量不限

C、采购单状态可在采购单状态查询中查看到

D、采购入库不需要维护车辆仓库及仓位

A、框架方式的项目，每批订单已正式合同为依据的情况下，按照每单的实际合同金 额分别计入承揽，禁止以框架金额一次性计入

B、合同承揽确认以报价检查表、合同/订单、合同审核申请（双钩文件）、合同管理表（审批表+计算表）为依据

C、如需先行计入承揽，需要提交承揽计入申请表、中标通知书（或采购意向书），合同管理表（审批表+计算表）、报价检查表、技术附件（如有）

D、没有正式合同的情况下，B级客户不允许先行计入承揽

是

否

是

否

A、审核支票是否真实、有效，是否超过提示付款期限，票据要素是否齐全、清晰无误。

B、审核客户身份证是否在有效期内。

C、核对预留印鉴，无误后提交网点业务主管岗审核。

D、确保核心系统录入准确无误，提交远程授权岗授权。

E、审核交易成功后输出内容是否准确无误，客户签名是否正确，确保现金兑付准确无误。

是

否

A、审查客户转账支票是否在提示付款期内，审核借、贷方账号是否真实、有效。

B、审核转账支票.转账存款单.转账贷方传票内容填写是否准确完整，核对预留印鉴。

C、审核客户身份证是否在有效期内。

D、确保核心系统录入准确无误，提交远程授权岗授权。

E、审核交易成功后输出内容准确无误，客户签名是否正确。

A、审核存折(单)是否真实、有效，是否符合更换单、折条件

B、审核客户身份证是否在有效期内(含代理人)，对客户身份证进行联网核查，并打印核查结果

C、确保核心系统录入准确无误，提交远程授权岗授权

D、审核交易成功后输出内容是否准确无误

A、紧急订单需要参照网点的订货日历

B、备件采购单类型包括常规订单，紧急订单，油品订单等

C、采购的备件如果有质量问题可以直接发运回总部

D、备件采购单审核后还可修改

A、订单关联不到，首先查看报账单中，匹配单据类型是否为接收单

B、如果是接收单，点击明细新增，新增时，将其单据类型切换为采购订单，点击查询

C、如果还查询不到，点击订单校验，将检验结果截图放在工单中，提工单

D、后台接到工单后，排查一下订单是否为一点结算订单，如是，后台删除一点结算标识，重新关联订单，如仍不行，转erp结算系统，erp结算顾问核实该订单是否不是在报账系统中报账