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[判断]
建立和实施确认程序,对常规运行的过程、程序、设备、软件、试剂或者其它关键物料进行系统检查()
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A、负责独立地对公司的运行安全管理过程进行监督,并直接向总经理报告安全管理体系运行情况和改进需求。
B、负责公司的运行安全管理,建立并实施运行安全管理系统。
C、负责公司的维修安全管理,建立并实施维修安全管理系统。
D、负责对各部门提交的风险控制方案、措施进行决策。
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是
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A、对合并过程执行工作的性质、时间安排和范围基于预期集团层面控制有效运行
B、集团财务报表包括的组成部分财务报表的内容与集团财务报表的内容不完全相同
C、组成部分财务信息与集团财务报表采用的会计政策不一致
D、仅实施实质性程序不能提供认定层次的充分、适当的审计证据
A、人员
B、基础设施
C、过程运行环境
D、监视和测量资源
E、有关组织的知识
A、建立信息科技项目实施前及实施后的评价机制
B、建立定期检查系统性能的程序和标准
C、建立内部审计、外部审计和监管发现问题的整改处理机制
D、定期进行运行环境下操作风险和管理控制的检查
E、定期进行信息科技外包项目的风险状况评价