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[多选]
下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有()
A、不相容岗位相互分离
B、归口管理
C、预算控制
D、绩效考评控制
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A、不相容岗位相互分离
B、归口管理
C、预算控制
D、绩效考评控制
A、办公楼设置门禁系统
B、人力资源部门安排员工年度考核评价
C、员工如请事假,需向部门经理申请及获得批准
D、复核行政部门向贵州损款建设希望小学是否符合预算。
A、审计人员实施询问后没有必要实施其他审计程序
B、询问可以是口头形式,没有必要作成书面记录
C、询问本身不足以发现认定层次存在的重大错报
D、询问可以测试内部控制运行的有效性
A、固定资产的取得是否与预算相符
B、固定资产的折旧是否与其磨损程度相符
C、资本性支出与收益支出的区分是否与企业有关规定相符
D、购入固定资产的入账价值是否与相关原始凭证相符